【文字解读＋音频解读】关于北林区2024年预算执行情况和2025年预算草案的解读

关于北林区2024年预算执行情况和2025年预算草案报告的解读

北林区财政局

2025年1月

按照相关要求，现对《关于北林区2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告》情况作以简要解读。

一、2024年预算执行情况

（一）一般公共预算收支情况

一般公共预算收入预计完成100,900万元，增长14.8%；支出预计完成578,290万元，增长15.7%；债务还本支出预计完成9531万元，下降64.9%。

（二）政府性基金预算收支情况

2024年，上级结转收入35,908万元，上级财力补助收入107,004万元。政府性基金支出完成33,110万元，结余109,802万元（主要是超长期国债）。

（三）社会保险基金预算收支情况

社会保险基金收入预计完成88,230万元，社会保险基金支出预计完成78,599万元。

（四）国有资本经营预算收支情况

国有资本经营预算收入预计完成271万元（上级转移支付收入），支出预计完成43万元。

二、2024年财政重点工作完成情况

（一）坚持实干为先，“稳”的基础更加坚实。紧紧围绕年初制定的收入目标，深化财政、税务、公安等征管部门的横向合作，强化收入运行调度，努力克服减税降费、留抵退税、房地产低迷等多重因素叠加影响，千方百计完成收入目标任务。

（二）坚持统筹安排，“争”的渠道更加拓宽。一是积极争取资金。2024年到位财力性转移支付217,315万元，上级专项资金190,560万元，国债和超长期国债83,142万元。二是申请债券项目。全年争取债券资金70,415万元，支持符合条件的基础设施等项目建设。已申报2025年一般债券项目136个，债券资金需求316,062万元。三是清理存量资金。全年盘活存量资金7,424万元，统筹用于支持全区经济社会发展的重要领域。

（三）坚持人民至上，“保”的底色更加突出。全年一般公共预算支出预计完成578,290万元，其中民生支出498,388万元，占地方一般公共预算支出的86.2%。

（四）坚持深化改革，“管”的质效更加凸显。一是组织开展了全区行政事业单位财务人员财政业务知识培训，提升了财务管理工作整体水平。二是防范财政金融风险，全年化解隐性债务12,634万元，政府性债务余额385,669万元，债务风险等级为绿色无风险。三是加大清理暂付款力度，共清理暂付款26,584万元。四是积极推进政府采购工作，2024年政府采购优化营商环境考核排名全市第一。

三、2025年全区预算编制情况

（一）一般公共预算收支

2025年，一般公共预算收入预计完成106,000万元，加上级财政各项结算补助177,445万元，加调入预算稳定调节基金6,000万元，减上解支出10,174万元，当年形成公共财政可用财力279,271万元。按照以收定支、量入为出的原则，支出安排279,271万元。按支出大类划分，安排如下：

1、保工资支出安排182,647万元。2、保运转支出安排7,200万元。3、保基本民生支出安排51,334万元。4、其他刚性支出安排24,075万元。5、地方政府债务还本支出安排839万元。6、地方政府债务付息支出安排10,276万元。7、预备费安排2,900万元。

其他无财力安排的部分，如：各预算单位业务费及项目资金等支出，拟申请财力补助和财力救助解决。

（二）政府性基金预算收支

2025年，政府性基金预算收入2,000万元，主要用于专项债券付息支出和政府确定的基金项目类支出。

（三）国有资本经营预算收支

2025年，本级没有国有资本经营预算收入，上级转移支付收入271万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

（四）社保基金预算收支

2025年，社保基金预算收入预计完成96,802万元，社保基金支出预计完成90,039万元。按照现行管理制度，收支相抵后，本年预计结余6763万元。

（五）提前告知专项转移支付

2025年收到省对市县提前告知专项转移支付指标124,080万元。

四、2025年财政工作重点

一是全力以赴抓收保收，夯实高质量发展根基。2025年区本级一般公共预算收入预计完成106,000万元，其中：税收收入预计完成60,000万元；非税收入预计完成46,000万元。

二是全力以赴筑牢底盘，增强高质量发展动能。一是落实好中央、省、市、区减负和留商扶商政策，帮助长效税源企业减压降负。二是创新招商方式，引进产业链条长、带动能力强、发展前景好的优质项目。三是推进财政优化营商环境服务工作再升级、环境再优化、发展再提速。四是深入研究一般债券和专项债券重点支持领域，主动谋划积极作为，全力争取债券资金支持。五是抢抓国家政策机遇，积极争取国债和超长期特别国债，缓解财政支出压力。

三是全力以赴增进民生福祉，共享高质量发展成果。认真贯彻过“紧日子”的要求，严格压减非急需非刚性支出，严守“三保”底线，从实保障民生支出，确保民生支出比例不降。

四是全力以赴强化财政管理，形成高质量发展合力。一是依托预算管理一体化系统，严控一切不合理资金支出。二是严格执行政府采购工作，继续保持领先位次。三是严格投资评审，客观公正审减不合理建设资金，全面提升财政资金使用效益。四是盘活闲置资产，提升资产资源利用效率。五是通过协调保交楼项目企业偿还到期债务和置换债券方式，做好隐性债务清零工作。六是提升金融服务效能，全市金融服务考评保持前三位次。